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政協全國委員會辦公廳2019年部門決算

2020-07-17來源:全國政協辦公廳
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目 錄

 

第一部分 政協全國委員會辦公廳基本情況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2019年部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 政協全國委員會辦公廳基本情況

 

一、主要職能

政協全國委員會辦公廳是政協全國委員會的工作機構,承擔為全國政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

(一)負責政協全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、專題協商會議、雙周協商座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

(二)負責政協全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。

(三)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草全國政協的重要文稿;協調和組織人民政協的對內對外宣傳工作。

(四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

(五)負責全國政協委員提案辦理的協調和服務工作。

(六)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

(七)負責全國政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。

(八)參與全國政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。

(九)負責與中共中央、全國人大、國務院有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系各民主黨派中央、全國工商聯及政協的其他參加單位。

(十)負責全國政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。

(十一)負責全國政協及機關的后勤保障工作,主要包括經費管理、基建和審計工作。

(十二)承辦全國政協領導同志交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

全國政協辦公廳內設機構19個,包括:全國政協辦公廳研究室、秘書局、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑委員會辦公室、外事委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、聯絡局、新聞局、外事局、人事局、機關事務管理局、機關黨委和老干部局。

全國政協辦公廳所屬預算單位15個,包括:

1. 行政單位4個,包括:全國政協辦公廳本級、中華職業教育社、黃埔軍校同學會、歐美同學會。

2. 事業單位10個,包括:全國政協干部培訓中心、人民政協報社、全國政協禮堂、全國政協北戴河管理局、《教育與職業》雜志社、《黃埔》雜志社、全國政協辦公廳信息中心、中國政協雜志社、全國政協機關服務中心、中國政協文史館。

3. 中央文化企業1個,為中國文史出版社有限公司。

 

第二部分 2019年部門決算報表

 

政協全國委員會辦公廳2019年沒有政府性基金預算財政撥款收入支出。

 

第三部分 2019年部門決算說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入總計171,176.82萬元,支出總計171,176.82萬元。與2018年相比,收支總計各增加2,108.95萬元,主要是增加了社會保障和就業支出中職業年金補繳費用。

二、收入決算情況說明

本年收入合計108,180.26萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入82,602.34萬元、占76.36%;事業收入22,449.78萬元,占20.75%;經營收入1,394.86萬元,占1.29%;其它收入1,733.28萬元,占1.60%。

三、支出決算情況說明

本年支出111,900.49萬元。其中:基本支出57,776.32萬元,占51.63%;項目支出53,927.92萬元,占48.19%,經營支出196.25萬元,占0.18%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計126,393.76萬元,財政撥款支出總計126,393.76萬元。與2018年相比,收支總計各增加11,432.35萬元,主要是落實機關事業單位養老保險制度改革等政策增加繳費預算,追加了中國工商博物館項目預算等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年財政撥款支出83,456.05萬元,占本年支出合計的66.03%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出67,202.31萬元,占80.52%;外交支出(類)2,185.13萬元,占2.62%;文化旅游體育與傳媒支出(類)3,319.19萬元,占3.98%;社會保障和就業支出(類)7974.39萬元,占9.56%;住房保障支出(類)2,775.04萬元,占3.32%。

 

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算69,971.26萬元,支出決算83,456.05萬元,完成年初預算的119.27%。其中:

1.一般公共服務支出(類)

年初預算57,052.97萬元,支出決算67,202.31萬元,完成年初預算的117.79%。其中:

(1)政協事務(款)行政運行(項)年初預算14,042.07萬元,支出決算14,587.92萬元,完成年初預算的103.89%。決算數大于預算數的主要原因是執行中追加了實施準備期養老保險個人繳費預算。

(2)政協事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算19,149.28萬元,支出決算25,171.84萬元,完成年初預算的149.39%。決算數大于預算數的主要原因是執行中追加了中國工商博物館項目預算。

(3)政協事務(款)機關服務(項)年初預算1,110.04萬元,支出決算1,436.45萬元,完成年初預算的129.41%。決算數大于預算數的主要原因是執行中追加了實施準備期養老保險個人繳費預算。

(4)政協事務(款)政協會議(項)年初預算11,769.88萬元,支出決算10,412.34萬元,完成年初預算的88.47%。決算數小于預算數的主要原因是壓減了一般性支出。

(5)政協事務(款)委員視察(項)年初預算1,520萬元,支出決算1,036.03萬元,完成年初預算的68.16%。決算數小于預算數的主要原因是壓減了一般性支出。

(6)政協事務(款)參政議政(項)年初預算3,830萬元,支出決算4,399.98萬元,完成年初預算的114.88%。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

(7)政協事務(款)事業運行(項)年初預算1,585.36萬元,支出決算1,701.55萬元,完成年初預算的107.33%。決算數大于預算數的主要原因是事業單位基本支出有所增加。

(8)政協事務(款)其他政協事務支出(項)年初預算4,046.34萬元,支出決算8,410.11萬元,完成年初預算的207.84%。決算數大于預算數的主要原因是維修改造支出有所增加。

(9)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)無年初預算,支出決算46.08萬元。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

2.外交支出(類)

年初預算3,234萬元,支出決算2,185.13萬元,完成年初預算的67.57%。其中對外合作與交流(款)國際交流活動(項)支出2,185.13萬元。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)

年初預算3,176.91萬元,支出決算3,319.19萬元,完成年初預算的104.48%。其中:

(1)文物(款)博物館(項)年初預算955.69萬元,支出決算773.01萬元,完成年初預算的80.89%。決算數小于預算數的主要原因是根據工作安排調整了展覽規模。

(2)新聞出版廣播影視(款)出版發行(項)年初預算2,221.22萬元,支出決算2,546.18萬元,完成年初預算的114.63%。決算數大于預算數的主要原因是事業單位基本支出有所增加。

4.社會保障和就業支出(類)

年初預算3,602.38萬元,支出決算7,974.39萬元,完成年初預算的221.36%。其中:

(1)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算973.82萬元,支出決算1,128.20萬元,完成年初預算的115.85%。決算數大于預算數的主要原因是增加了撫恤金支出。

(2)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)年初預算523.89萬元,支出決算413.40萬元,完成年初預算的78.91%。決算數小于預算數的主要原因是調整辦公場所后減少了機構運行支出。

(3)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算1,579.88萬元,支出決算3,429.14萬元,完成年初預算的217.05%。決算數大于預算數的主要原因是執行中追加了基本養老保險繳費預算。

(4)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算524.79萬元,支出決算3,003.64萬元,完成年初預算的572.35%。決算數大于預算數的主要原因是執行中追加了職業年金繳費預算。

5.住房保障支出(類)

年初預算2,905萬元,支出決算2, 775.04萬元,完成年初預算的95.53%。其中:

(1)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算2,100萬元,支出決算1,906.81萬元,完成年初預算的90.80%。

(2)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算165萬元,支出決算172.84萬元,完成年初預算的104.75%。

(3)住房改革支出(款)購房補貼(項)年初預算640萬元,支出決算695.40萬元,完成年初預算的108.66%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出29,528.13萬元。其中:人員經費21,269.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費8,258.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年政協全國委員會辦公廳“三公”經費年初預算1,295.68萬元,支出決算為352.83萬元,完成預算的27.23%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

因公出國(境)費年初預算824.82萬元,支出決算249.07萬元,完成預算的30.20%。公務用車購置及運行費年初預算165.16萬元,支出決算35.86萬元,完成預算的21.71%。公務接待費年初預算305.70萬元,支出決算67.90萬元,完成預算的22.21%。

八、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,政協全國委員會辦公廳組織對2019年度一般公共預算支出全面開展績效自評,其中一級項目16個,二級項目111個,共涉及資金53,927.92萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對“全國政協計算機網絡和信息化系統運行維護費”項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出1,861.68萬元。委托北京興中海會計師事務所有限公司第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,項目總體依法管理,遵循使用范圍、時限、審批撥付程序、績效目標等規定,未發現擠占、截留、挪用等情況。管用分開,協同配合,各司其職,資金安全、規范運行。

(二)部門決算中項目績效自評結果

政協全國委員會辦公廳在2019年中央部門決算中反映參政議政經費項目、其他項目_文物項目、新聞宣傳工作經費項目、資產運行維護項目績效自評結果。

參政議政活動經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為82.7分。全年預算數為10,232.89萬元,執行數為6,818.93萬元,完成預算的66.6%。項目績效指標完成情況:項目完成情況良好,通過開展委員視察、專題調研、辦復提案、課題研究、反映社情民意等相關工作,為全面建設社會主義現代化國家新征程重大問題獻計出力,為民主決策、制定規劃、建立制度、科學發展發揮重要作用。發現的主要問題及原因:部分往來款待結算。下一步改進措施:提高財政資金使用效率,加大往來款結算力度。

其他項目_文物項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為90.6分。全年預算數為1,022.81萬元,執行數為773.01萬元,完成預算的75.6%。項目績效指標完成情況:項目完成情況良好,主要用于宣傳和展示中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度及其實踐成果、人民政協的光輝歷程和歷史貢獻、人民政協履行職能,開展富有特色的文史資料工作。發現的主要問題及原因:主要是項目實施方案調整后未及時更正績效指標,影響項目績效評價結果。下一步改進措施:完善項目實施方案,及時調整績效指標,進一步宣傳和展示人民政協工作。

新聞宣傳工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為92.5分。全年預算數為1,128.55萬元,執行數為1,067.47萬元,完成預算的94.6%。項目績效指標完成情況:項目完成情況良好,主要用于人民政協報社、中國文史出版社有限公司、《教育與職業》雜志社、《黃埔》雜志社、中國政協雜志社等全國政協系統宣傳出版行業的事業單位開展新聞宣傳工作,擴大人民政協事業的影響力。發現的主要問題及原因:未充分考慮年度圖書出版情況。下一步改進措施:在制定年度出版計劃時充分預計各類影響因素,提高出版計劃的準確性。

資產運行維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為96.5分。全年預算數為1,050.16萬元,執行數為684.82萬元,完成預算的65.2%。項目績效指標完成情況:項目完成情況良好,主要用于中國政協文史館對房屋建筑及附屬系統及設施進行維修、養護和管理,對室外配套設施和附屬建筑物、構筑物進行維護等服務。發現的主要問題及原因:該項目2019年調劑資金300萬元,部分費用未能在2019年支出。下一步改進措施:提高預算編報質量,結轉資金已納入2020年預算,將在2020年嚴格執行。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年度機關運行經費支出6,861.39萬元,與年初預算數基本持平。

(二)政府采購支出情況

2019年度政府采購支出總額6,988.11萬元,其中:政府采購貨物支出2,538.13萬元、政府采購工程支出1,971.02萬元、政府采購服務支出2,478.96萬元。

授予中小企業合同金額3,483.89萬元,占政府采購支出總額的49.85%。其中授予小微企業合同金額975.98萬元,占政府采購支出總額的13.97%。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指單位取得的除收入以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

七、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

八、一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):指政協全國委員會辦公廳行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

九、一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指全國政協辦公廳未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十、一般公共服務(類)政協事務(款)機關服務(項):指為全國政協提供后勤保障服務的機關服務中心、政協禮堂等事業單位的支出。

十一、一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項):指全國政協召開各類專門會議的支出。

十二、一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項):指全國政協委員開展各類視察的支出。

十三、一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項):指全國政協為參政議政進行調研等方面的支出。

十四、一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項):指全國政協辦公廳信息中心、中國政協文史館等事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指全國政協辦公廳除上述項目以外的其他政協事務支出。

十六、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指中央紀委駐全國政協紀檢組開展工作的專項業務支出。

十七、外交(類)對外合作與交流(款)國際交流活動(項):指全國政協開展對外友好交往活動支出。

十八、文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發行(項):指人民政協報、中國政協雜志社、《教育與職業》雜志社、《黃埔》雜志社、中國文史出版社有限公司等企事業單位的支出。

十九、文化體育與傳媒(類)文物(款)博物館(項):指中國政協文史館文史資料征集、文物保護和公益展出等方面的支出。

二十、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指全國政協辦公廳行政單位離退休人員支出。

二十一、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):指為離退休人員提供管理服務的政協全國委員會辦公廳機關老干部局的支出。

二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

二十五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

二十七、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

二十八、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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